目录

第一部分大祥区翠园街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                   第一部分大祥区翠园街道办事处部门概况

     一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强街道政权建设；做好社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会，共青团、妇联等群团工作。

3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大集体经济，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

翠园街道办事处内设机构包括：街道设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、财政所。

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

（7）财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策；编制年度街道财政预决算并组织执行，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

设置1个执法机构，即：综合行政执法大队。主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即：街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站，原城市规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站，就业和社会保障服务站，安监环保服务站，城市规划建设管理服务站。

（二）决算单位构成。大祥区翠园街道办事处2020年部门决算汇总公开单位只包含本级。

                         第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：2020年大祥区翠园街道办事处部门决算公开表格 

                          第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1381.51万元（其中本年收入1250.11万元，年初结转和结余131.4万元）。2020年度支出总计1381.51万元（其中本年支出1190.03万元，年末结转和结余191.48万元）。与2019年相比，减少148.9万元，减少9.73%，主要是因为减少绩效开支、社区开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1250.11万元，其中：财政拨款收入668.61万元，占53.48%；其他收入581.5万元，占46.52%，本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1190.03万元，其中：基本支出651.11万元，占54.71%；项目支出538.92万元，占45.29%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计774.54万元（其中本年收入668.61万元，年初结转和结余105.93万元）。2020年度支出总计774.54万元（其中本年支出696.08万元，年末结转和结余78.46万元）。与2019年相比，减少53.24万元，减少6.43%，主要是因为压减了街道公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出691.08万元，占本年支出合计的58.07%，与2019年相比，财政拨款支出减少24.77万元，减少3.46%，主要是因为压减了街道公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出691.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出499.63万元，占72.3%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出101.81万元，占14.73%；卫生健康（类）支出35.93万元，占5.2%；城乡社区（类）支出14万元，占2.03%；住房保障（类）支出34.71万元，占5.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为470.6万元，支出决算数为691.08万元，完成年初预算的146.85%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为342.64万元，支出决算为334.43万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工会经费直接拨入总工会，不在本单位体现出来。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）人大事务（款）信访事务（项）为上级专项资金。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）为上级专项资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）为上级专项资金。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）为上级专项资金。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）为上级专项资金。

11、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）为上级专项资金。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）为上级专项资金。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了对退休人员的退休费。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.48万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的165.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员社保未纳入预算。

15、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.89万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的206.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员社保未纳入预算。

16、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）为上级专项资金。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.72万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的76.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员异动导致医保未及时缴纳。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的201.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员异动导致医保未及时缴纳。

21、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）为上级专项资金。

22、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）为上级专项资金。

23、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.71万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出552.24万元，其中：人员经费506.58万元，占基本支出的91.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费45.66万元，占基本支出的8.27%，主要包括办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

无因公出国（境）费支出预算和决算，与上年持平。

公务接待费支出预算1.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费支出，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出决算，无因公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费及运行维护费支出决算。其中：

1、无因公出国（境）费支出决算

2、无公务接待费支出决算。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出，其中：公务用车购置费0万元，翠园街道更新公务用车0辆。无公务用车运行维护费，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余5万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

在区级部门（单位）开展绩效自评的同时，本街道对单位涉及的资金扎实开展了绩效自评。下一步，本街道将严格对照绩效自评结果整改落实，优化资金预算绩效管理，进一步提高区级资金使用效率。

（二）绩效目标

1、街道整体绩效目标：在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2、部门整体支出年度绩效目标：

指标1：人员经费保障

指标2：干部报酬及运转保障

指标3：保障其他公共服务水平

3、绩效效益指标

指标1：基本满足全单位在职人员60人正常办公、生活要求；退休人员14人活动经费要求。

指标2：保障干部基本报酬及绩效金、纪委、安监办岗位补助和公共服务正常运行。

指标3：街道优抚人员、困难人员等基本开支。

详见附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出45.66万元，比年初预算数减少28.75万元，减少38.64%。主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审等开支减少。

（二）一般性支出情况

2020年本街道无开支会议费；无开支培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

                                   第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                       第五部分附件

   附件1：2020年大祥区翠园街道办事处部门决算公开表格

   附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告