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目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强街道政权建设；做好社区工作。
2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会，共青团、妇联等群团工作。
3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大集体经济，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
10、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
大祥区翠园街道办事处内设机构包括：街道设置6个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室。
（1）党政综合办公室
主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。
（2）基层党建办公室
主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。
（3）经济发展办公室
主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。
（4）城市管理办公室
主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。
（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）
主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。
（6）公共安全办公室
主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。
街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。
设置1个执法机构，即:综合行政执法大队。主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。
设置3个直属事业单位，即：街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。
（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。
（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站，原城市规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站，就业和社会保障服务站，安监环保服务站，城市规划建设管理服务站。
（二）决算单位构成。大祥区翠园街道办事处2019年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表（见附件）
（系统导出）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2019年大祥区翠园街道办事处决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1530.41万元，其中年初结转和结余148.25万元。与2018年相比，增加153.07万元，增加11%，主要是由于街道社区下拨款收入增加，加大对环境整治、蓝天保卫战、河长制等项目建设的力度，增加了资金的投入；2019 年支出总计1530.41万元，其中年末结转和结余131.4万元。与2018年相比，增加153.07万元，增加11%，主要是由于街道社区下拨款收入增加，加大对环境整治、蓝天保卫战、河长制等项目建设的力度，增加了资金的投入；
二、收入决算情况说明
本年收入合计1382.17万元，其中：财政拨款收入767.68万元，占55.54%；其他收入614.48万元，占44.46%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1399.01万元，其中：基本支出678.9万元，占48.53%；项目支出720.12万元，占51.47%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计827.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.68万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元，年初财政拨款结转和结余60.1万元。与2018年相比，减少114.34万元,减少13.81%，主要是因为由于项目资金减少了；2019年度财政拨款支出总计827.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出715.85万元，政府性基金预算财政拨款支出6万元，年末财政拨款结转和结余105.93万元。与2018年相比，减少114.34万元,减少13.81%，主要是因为由于项目资金减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出715.85万元，占本年支出合计的51.17%，与2018年相比，财政拨款支出减少166.17万元，减少18.84%，主要是因为由于项目资金减少了；
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出715.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出610.15万元，占85.24%；公安安全（类）支出5万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出40.57万元，占5.67%;卫生健康（类）支出27.8万元，占3.88%;城乡社区（类）支出5万元，占0.7%;住房保障（类）支出27.33万元，占3.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为494.83万元，支出决算数为715.85万元，完成年初预算的144.67%，其中：
1、一般公共服务（类）。
年初预算为357.21万元，支出决算为610.15万元，完成年初预算的170.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退伍兵经费年初没有纳入预算以及信访维稳、环境整治开支增加。
2、公共安全（类）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共安全类资金未纳入年初预算。
3、社会保障和就业（类）
年初预算为81.54万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的49.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位仍有26人的养老保险未交社保。
4、卫生健康（类）
年初预算为28.75万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分卫生健康类资金未纳入年初预算。
5、城乡社区（类）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区类资金未纳入年初预算。
6、住房保障（类）
年初预算为27.33万元，支出决算为27.33万元。完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出566.46万元，其中：人员经费546.03万元，占基本支出的96.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.43万元，占基本支出的3.61%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 33 %，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。 公务接待费支出预算 3.49 万元，支出决算为 1.35万元，完成预算的 39 %，决算数小于年初预算数的主要原因业务招待费减少，与上年相比减少 2.14 万元，减少 61.3 %,减少的主要原因是严格按照制度控制了公务接待开支。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少0.64 万元，减少 100 %,决算数小于年初预算数的主要原因是公车由区机关事务局统一调配。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.35 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为 1.35 万元，全年共接待来访团组29个、来宾468人次，主要是加班开餐发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展情况
在区级部门（单位）开展绩效自评的同时，本街道对单位涉及的资金扎实开展了绩效自评。下一步，本街道将严格对照绩效自评结果整改落实，优化资金预算绩效管理，进一步提高区级资金使用效率。
（二）绩效目标
1、街道整体绩效目标：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
2、部门整体支出年度绩效目标：
指标1：人员经费保障
指标2：干部报酬及运转保障
指标3：保障其他公共服务水平
3、绩效效益指标
指标1：基本满足全单位在职人员正常办公、生活要求；退休人员活动经费要求。
指标2：保障干部基本报酬及绩效金、纪委、安监办岗位补助和公共服务正常运行。
指标3：街道优抚人员、困难人员等基本开支。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出20.43万元，比年初预算数减少32.05万元，减少61.07 %。主要原因是：信访维稳、环境政治、禁毒、安全生产等开支减少。
（二）一般性支出情况：2019年本街道无开支会议费，开支培训费0.64万元，用于开展5次培训，人数481人，内容为翠园街道禁毒工作、翠园街道开展安全生产培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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