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目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、造良好环境。推进政务、居务公开;抓好卫生健康,人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理,生态环境保护和修复等工作;加强人民武装,民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
2、发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
3、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治,推动街道社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
4、按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
5、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
6、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
7、完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
按照“精简、统一、效能”和“小政府、大服务”的原则和本轮机构改革的要求,统筹优化街道机构设置,构建服务便民、简约精干的街道组织架构。街道设置7个党政机构,即:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、公共安全办公室、财政所。
(1)党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。
(2)基层党建办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。
(3)经济发展办公室。主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责动物检疫防疫工作;负责辖区内社区财务管理指导工作;协调与发展经济相关的其他工作。
(4)城市管理办公室。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。
(5)公共服务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作;负责行政审批事项的组织实施,优化区域发展环境;指导街道政务服务工作。
(6)公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作维护辖区安全稳定;指导辖区内网格化综合管理工作。
(7)财政所。负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;编制街道年度财政预算草案并组织执行,向街道人大报告财政决算,管理和监督乡镇各项财政收支;管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)”通发放机制。
街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织,并明确由街道党政领导分管。
设置1个执法机构,即:综合行政执法大队。主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。
设置3个直属事业单位,即:街道政务服务中心(挂街道党群服务中心牌子)、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。
(1)街道政务服务中心(挂街道党群服务中心牌子)。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设,充分发挥综合便民服务工作,进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
(2)街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责,不再保留文化体育卫生服务站。
(3)街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务,主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站,原城市规划建设管理服务站的公益服务职能,不再保留卫生和计划生育服务站,就业和社会保障服务站,安监环保服务站,城市规划建设管理服务站。
二、部门预算单位构成
城西街道办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有城西街道办事处部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算552.27万元,其中,一般公共预算拨款552.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加67.04万元,与去年相比增长13.82%,主要是人员调动和工资津贴标准调整。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算数552.27万元,其中,一般公共服务支出387.22万元,社会保障和就业支出82.33万元,卫生健康支出45.67万元,住房保障支出37.05万元,支出较去年增加67.04万元,与去年相比增长13.82%,主要是人员调动和工资津贴标准调整。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算552.27万元,其中,一般公共服务支出387.22万元,占70.11%,社会保障和就业支出82.33万元,占14.91%,卫生健康支出45.67万元,占8.27%,住房保障支出37.05万元,占6.71%,支出较去年增加67.04万元,与去年相比增长13.82%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出预算数为552.27万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门无项目支出预算数。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费63.45万元,比上年预算减少12.52万元,减少16.48%。主要是进一步从严压缩机关运行经费支出。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级1家行政事业单位的“三公”经费预算数为0.9万元,其中,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元,主要是进一步压减“三公”经费预算支出。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额45万元,其中:采购货物27万元、采购工程支出0万元、采购服务支出18万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,没有车辆,也没有单位价值50万元以上通用设备,也没有单位价值100万元以上专用设备。2021年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备,没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为552.27万元,其中,基本支出552.27万元,项目支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。