目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

 一、部门职责

（一）造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（二）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（五）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（六）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

按照“精简、统一、效能”和“小政府、大服务”的原则和本轮机构改革的要求，统筹优化街道机构设置，构建服务便民、简约精干的街道组织架构。

街道设置6个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室。

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

设置1个执法机构，即:综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即：街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站，原城市规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站，就业和社会保障服务站，安监环保服务站，城市规划建设管理服务站。

（二）决算单位构成：大祥区城西街道办事处2019年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分  部门决算表（见附件）

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区城西街道办事处部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计1547.31万元，其中年初结转和结余521.56万元。与2018年相比，减少204.61万元，减少11.68%，主要是因为创文创卫工作经费和人员减少致财政拨款和年度支出同时减少；2019 年度支出总计1547.31万元，其中年末结转和结余306.43万元。与2018年相比，减少204.61万元，减少11.68%，主要是因为因为创文创卫工作经费和人员减少致财政拨款和年度支出同时减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1025.75万元，其中：财政拨款收入877.21万元，占85.52%；其他收入148.54万元，占14.48%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1240.87万元，其中：基本支出1142.39万元，占92.06%；项目支出98.48万元，占7.94%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1189.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.21万元，政府性基金预算财政拨款收入36.00万元，年初财政拨款结转和结余311.83万元。与2018年相比，增加395.61万元,增长49.86%，主要是因为年初财政拨款结转和结余数增加。2019年度财政拨款支出总计1189.04万元，其中：一般公共预算财政拨款支出878.17万元，政府性基金预算财政拨款支出36.00万元，年末财政拨款结转和结余274.86万元。与2018年相比，增加395.61万元,增长49.86%，主要是因为扫黑除恶和禁毒、扶贫工作、退伍兵集中安置投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出878.17万元，占本年支出合计的70.77%；与2018年相比，财政拨款支出增加131.76万元，增长17.65%，主要是因为扫黑除恶和禁毒、扶贫工作、退伍兵集中安置投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出878.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.22万元，占77.92%；公共安全支出5.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出70.75万元，占8.06%；卫生健康支出60.61万元，占6.90%；城乡社区支出24.00万元，占2.73%；住房保障支出33.59万元，占3.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为541.34万元，支出决算数为878.17万元，完成年初预算的162.22%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为388.24万元，支出决算为684.22万元，完成年初预算的176.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退伍兵经费年初没有纳入预算以及城管、控违拆违及信访接访等经费增加。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为88.12万元，支出决算为70.75万元，完成年初预算的80.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位仍有3人的养老保险未纳入社保所系统内。

3、卫生健康（类）。

年初预算为34.31万元，支出决算为60.62万元，完成年初预算的176.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员超编，预算没有按照实际人数拨款。

4、城乡社区（类）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。

5、公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。

6、住房保障（类）。

年初预算为30.67万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员超编，预算没有按照实际人数拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出849.56万元，其中：人员经费736.41万元，占基本支出的86.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出113.15万元，占基本支出13.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入36万元，年初结转和结余0.44万元；支出36万元，其中基本支出0万元，项目支出36万元，年末结转和结余0.44万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）、绩效管理工作开展情况为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2019年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）、部门整体支出绩效情况

 在区委、区政府的坚强领导下，坚持团结民主两大主题，认真履行民主监督职能，充分发挥建言献策、服务大局的重要作用，为建设富饶美丽幸福大祥作出积极贡献。

（三）、部门整体支出绩效评价存在的问题

1、预算编制不够细化。

2、预算完成率有待提高。

3、预算控制率有待降低。

4、基本支出与项目支出存在调剂使用的情况。

（四）、部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议

1、细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益。

建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，从严控制年中追加预算规模，减少频繁追加预算，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，保障资金使用效益。

2、规范各项支出，严格按照批复执行预算。

建议把费用开支，严格按照预算项目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。并加强预算分析，将预算管理情况纳入各部门的年度绩效考核。

3、规范制度执行，确保资产资金安全。

为保证固定资产的安全和完整，单位应对固定资产进行定期或不定期的清查，保持账实相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出113.15万元，比年初预算数增加60.79万元，增长116.10%。主要原因是：加大对扫黑除恶和禁毒宣传力度和新增公务员车补及工会经费增加。

（二）一般性支出情况：2019年无会议费开支；开支培训费0.39万元，用于开展会计人员培训，人数2人，内容为初级会计职称培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 相关的名称解释。

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区城西街道办事处部门决算公开表格