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目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公“经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
城西街道办事处是大祥区政府的派出机关,受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导,综合协调、监督检查等职能。 大祥区城西街道办事处人数98人,其中在职42人,退休19人、退伍兵37人。
(一)、部门职责
1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规,维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。
2、拟定区域内经济社会和产业发展规划;推进市场经济系建设,着力营造良好的发展环境,提供示范引导和政策服务;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变,形成地域产业特色;加强市场信息服务,促进居民增收。
3、编制街道社区各项社会事业发展规划;发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业,为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务;落实惠民措施,着力解决群众生产生活的突出问题。
4、加强社会管理和公共服务职能,推进依法行政,严格依法履行职责;拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;处理来信来访,维护社会稳定;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,维护社会主义公平公正,保障居民、法人和外来务工人员合法权益;扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体;推进城市精神文明建设;收集上报辖区的社情民意。
5、加强基层组织建设和政权建设,巩固党在城市的执政基础;抓好民主集中制建设,扩大城市基层民主;推进社区事务、财务公开;推动社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,建设社会主义和谐新社会。
6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费,监督管理使用好各类专项资金;努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。
7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项,办理好区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
(一)、机构设置
1、党政综合办公室
2、经济发展和经营管理办公室
3、社会事务办事室,负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。
4、社会管理综合治理办公室,负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。
5、设立卫生和计划生育办公室,依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策,落实卫生和计划生育的各项任务的职责。
6、设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。
( 二 ) 、部门预算单位构成
城西街道办事处为本级 预算 单位,由党政办、财政所、城管办、计生办、经贸办、综治办、民政办、安监站、劳保站构成。
三、部门收支总体情况
1、收入预算: 2019 年预算总收入 541.34 万元,同比上年增加 31.35 %。其中:经费拨款 541.34 万元,同比上年增加 31.35 %。增加原因主要是: 1、 单位在职工作人员工资晋档经费 , 2、信访维稳费用增加,3、退伍人员安置费用增加,4、河长制经费增加。
2、支出预算: 2019 年预算支出 541.34 万元,同比上年增加 31.35 %。
其中:工资福利支出 488.98 万元,(其中:基本工资 142.04 万元,津补贴8 2.84 万元,职工基本医疗保险缴费 24.34 万元,公务员医疗补助 8.31 万元,住房公积金 30.67 万元,其他社会保障缴费 1.66 万元和其他工资福利支出 111 万元),商品和服务支出 52.36 万元。
3、专项经费安排:转移支付45万元,主要用于城管卫生及维稳开支。
四 、 一般公共 预算 拨款支出预算
2019 年一般公共预算拨款支出 541.34 万元, 全部用于 基本支出: 541.34 万元,其中 包括 :工资福利支出 488.98 万元,商品和服务支出 52.36 万元 。
五 、 “三公”经费预算
2019年本单位无“三公”经费预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)、 机关 运行经费
2019 年 大祥区城西街道办事处机关 运行经费财政拨款预算 52.36 万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比 2018 年预算 减少 7.26 万元,原因 主要 是 城管卫生环境保障支出减少。公用经费较2018年压减10%。
(二)、 政府性基金预算
2019 年邵阳市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
( 三)、 政府采购情况
2019年本单位无政府采购情况。
(四)、 国有资产占用使用情况
2019 年 本单位无公车占用使用情况等。
(五)、 预算绩效情况
2019年大祥区城西街道办事处整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理,详见公开表中的《部门整体支出绩效目标申请表》。
七、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数 。
第二部分、2019年度部门预算报表(见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
附表1 2019年城西街道预算公开表