一、基本情况

    城西街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。

（一）主要职责: 

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

(二）内设机构

1、党政综合办公室

2、经济发展和经营管理办公室

3、社会事务办事室，负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。

4、社会管理综合治理办公室，负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。

 5、设立卫生和计划生育办公室，依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。

6、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

二、部门预算单位构成

城西街道办事处为本级决算单位，由党政办、财政所、城管办、计生办、经贸办、综治办、民政办、安监站、劳保站构成。

三、 预算收支

1、收入预算：2018年预算总收入371.62万元，同比上年增加4.08%。其中：经费拨款371.62万元，同比上年增加4.08%。增加原因主要是： 单位在职工作人员工资晋档和离退休人员补贴提标等经费。

2、支出预算：2018年预算支出371.62万元，同比上年增加4.08%。

其中：工资福利支出312.00万元，（其中：基本工资107.28万元，津补贴81.14万元，职工基本医疗保险缴费21.25万元，公务员医疗补助6.55万元，住房公积金26.30万元，其他社会保障缴费1.48万元和其他工资福利支出68万元），商品和服务支出59.62万元。

3、专项经费安排：转移支付45万元，主要用于城管卫生及维稳开支。

四 、 一般公共 预算 拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出371.62万元，全部用于基本支出：371.62万元，其中包括：工资福利支出312万元，商品和服务支出59.62万元。

五、“三公”经费预算

2018年本单位无“三公”经费预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一） 机关 运行经费

2018年大祥区城西街道办事处机关运行经费财政拨款预算59.62万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算增加45万元，原因一是人员增加对应经费增加，二是信访维稳支出增加，三是城管卫生环境保障支出增加，四是河治理支出增加。

（二）政府性基金预算

2018年大祥区城西街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2018年本单位无政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况

2018年本单位无公车占用使用情况等。

（五）预算绩效情况

一年来，我街道全社会固定资产投资79140万元，同比增长46.42%，增速排全区第一；规模工业产值600588千元，同比增长28.6%，排全区第三；社会消费品零售总额31288万元，同比增长11.1%，排全区第十；内联引资完成27200万元，排全区第十二，各项经济指标完成情况综合排名全区第四。在“一桥一路”征拆工作中，充分体现以人为本，共计为6户特困拆迁户解决了廉租房，困难和医疗救助43人次，发放救助金10万余元。共完成雪峰大桥125户2.5万㎡和雪峰南路北段61户私房、12家单位公房共1.1万㎡拆迁任务，协调处理了制药厂200多名职工关于制药厂煤球厂拆迁补偿不合理问题等重大矛盾16起。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

       附件1：大祥区城西街道办事处2018年预算表

                 附件2： 2018年部门整体支出绩效目标申报表